根据市财政对我院申报“2015年部门预算”的批复，按照市财政要求，我院对报批的“2015年部门预算”说明、公示如下，如有异议请到规财处咨询或垂电2866695咨询。

一、 部门职能职责

坚持社会主义办学方向，坚持为“三农”服务，坚持为区域经费服务，以产、学、研相结合，注重社会效益、经济效益和生态效益，提供优质高效的社会服务活动，促进经济和社会的发展。从事普通高等职业教育教学及研究，从事科学研究及科技产品开发活动，从事函授、自学、短期培训等成人继续教育，从事技术咨询与服务等科技推广活动，从事各类职业技能培训与鉴定，等等。

二、 部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括学院的收入、支出及专项经费安排情况。学院经费收入预算包括：1、怀化市财政安排的市编在职251人、退休45人公共预算财政拨款（在编人员经费）；2、上级补助收入（财政安排的各类专项经费，如学生奖助学金、田径场改造经费、生均经费补差、科研专项经费，等等）；3、学住费收入（学院主要事业收入）；4、学院各部门开展各类培训的经费收入（如继续教育培训经费、系部培训经费、退伍军人培训经费等）；5、学院经营活动创收经费；等等。学院经费支出预算包括：1、全院市编在职及退休教职工的人员经费；2、维持学院正常运行支出的公用经费；3、专业建设及教学设备、图书资料、办公专用设备购置经费等其他资本性支出；4、各类专项经费支出；5、融资还本付息；等等。

此预算不包括省财政厅通过省农委安排我院的原安江农校教职工（203人）人员经费，学院基本支出预算详见教职工代表大会即将表决通过的《怀化职院2015基本预算实施明细》。

（一） 收入预算：2015年年初预算数9369.53万元，其中公共预算财政拨款1864.24万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款4700万元，以前各类专项、借入款等结余2805.29万元。

（二） 支出预算：2015年年初预算数9369.53万元，其中，教育9369.53万元。

三、 公共财政预算经费拨款支出

2015年公共财政预算经费拨款收入9369.53万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出：2015年年初预算数4943.68万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利1123.42万元、商品服务支出3644.01万元、对个人和家庭的补助176.25万元。

（二） 项目支出：2015年年初预算数为4425.85万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。主要是纪念园保护专项、专业建设专项、教学仪器设备购置、图书资料购置、办公设备购置、田径场改造专项、平安校园建设专项、借款利息、融资本息及工程欠款等支出。

    特此说明。

                          怀化职院规划发展与财务处

                                     2015年4月7日